Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении расходной части областного бюджета

в рамках областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы

за 1 квартал 2014 года

 

Запланированный объем финансирования Программы на 2014 год составляет 4 020 409,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджетных ассигнований дорожного фонда - 3 889 871,7 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 128 542,6 тыс. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области – 1 995,2 тыс. рублей.

За отчетный период освоено средств в размере 633 023,39 тыс. рублей, или 15,8%, из средств областного бюджета и средств бюджетных ассигнований дорожного фонда.

1.     Исполнение по мероприятиям Программы:

2.     По основному мероприятию 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения» объем финансирования из средств бюджетных ассигнований дорожного фондасоставляет897,9 тыс. рублей. Средства не освоены.

В том числе по мероприятиям:

- мероприятие: «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)» - запланированный объем финансирования 367 771,6 тыс. рублей.

Строительные работы не выполнялись, в связи сезонным характером работ. Выполняются работы по разработке ПСД. Производятся процедуры подготовки и проведения аукционов.

Исполнитель мероприятия – СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог».

- мероприятие: «Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования».

Запланированный объем финансирования – 197 126,3 тыс.рублей. Субсидия не освоена.

В отчетный период Департаментом разрабатывался нормативно-правовой документ, регулирующий условия и цели предоставления и расходования данной субсидии. Осуществлялся прием заявок от муниципальных образований на участие в данной субсидии. Разрабатывался нормативно-правовой документ о распределении указанной субсидии, на основании чего были заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении указанной субсидии.

Исполнитель мероприятия – Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству.

1.     По основному мероприятию 2 «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения» объем финансирования из средств бюджетных ассигнований дорожного фонда составляет 40 000 тыс. рублей. Субсидия в отчетном периоде не осваивалась.

В том числе по мероприятиям:

- мероприятие: «Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов».

Запланированный объем финансирования – 40 000 тыс.рублей. Субсидия не освоена.

За отчетный период Департаментом разрабатывался нормативно-правовой документ, регулирующий условия и цели предоставления и расходования данной субсидии. Разрабатывался нормативно-правовой документ о распределении указанной субсидии, на основании чего были заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении указанной субсидии. Указанная субсидия распределена Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области в размере 20000 тыс.рублей и Ельнинскому городскому поселению Ельнинского района Смоленской области  в размере 20000 тыс.рублей. На данный момент муниципальными образованиями Смоленской области проводится процедура подготовки и проведения торгов, аукционов и т.п., заключение муниципальных контрактов.

Исполнитель мероприятия – Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству.

1.     По основному мероприятию 3 «Совершенствование управления дорожным хозяйством и безопасности дорожного движения»объем финансирования из средств бюджетных ассигнований дорожного фонда составляет264 973,8 тыс. рублей, освоено 614 466,59 тыс. рублей, или 18,8%.

В том числе по мероприятиям:

- мероприятие: «Обеспечение выполнения функций областного государственного казенного учреждения, созданного в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области». Запланированный объем финансирования 51 184,0 тыс. рублей, освоение средств 17 513,99 тыс. руб., или 34,2 %.

В ходе реализации мероприятия было выполнено:

- строительство и модернизация светофорных объектов – 4 ед.

- монтаж знаков индивидуального проектирования и дорожных знаков на светоотражающей пленке – 452 ед.

- эксплуатация светофорных объектов, знаков на пленке, в т.ч. знаков индивидуального проектирования 2 568 ед.

- рассылка постановлений об административном правонарушении – 42 346 ед.

Исполнитель мероприятия – СОГКУ «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок».

- мероприятие: «Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью».

Запланированный объем финансирования 252 103,2 тыс.рублей, освоение средств 113 000,0 тыс. рублей, или 44,8%.

Исполнитель мероприятия – СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог».

- мероприятие: «Приобретение дорожной техники, используемой в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Запланированный объем финансирования              448 000,0 тыс.рублей, освоение средств 8 100,0 тыс. рублей, или 1,8 %.

Согласно плана-графика производится процедура подготовки и проведения торгов.

Исполнитель мероприятия – СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог».

- мероприятие: «Реконструкция административного здания, переданного на праве оперативного управления смоленскому областному государственному бюджетному учреждению «Управление областных автомобильных дорог». Запланированный объем финансирования 20 000,0 тыс.рублей. Средства не освоены. Согласно плану-графику освоение средств не предусмотрено. Выполняются работы по разработке проектно-сметной документации.

Исполнитель мероприятия – СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог».

- мероприятие: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения». Общий объем финансирования 2 493 686,6 тыс. рублей. Освоено средств 475 852,6 тыс. рублей, или 19,1%. В том числе:

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов. Объем финансирования 1 306 635,0 тыс. рублей. Освоено средств 467 852,6 тыс. рублей, или 35,8 %.

В рамках выполнения мероприятия осуществлялось зимнее содержание дорог и мостов, производилась закупка материалов.

- ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов. Объем финансирования 744 751,6 тыс. рублей. Освоено средств 5 000,0 тыс. рублей, или 6,7 %. Выполняются подготовительные работы, производится закупка материалов.

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов. Объем финансирования 442 300,0 тыс. рублей. Освоено средств 3 000,0 тыс. рублей, или 6,8 %. Выполняются подготовительные работы, производится закупка материалов.

Исполнитель мероприятия – СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог».

4) По основному мероприятию 4 «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным   транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области»

Запланированный объем финансирования Программы из бюджета Смоленской области – 108 619,3 тыс. рублей.

За отчетный период освоено средств в размере 14 191,23 тыс. рублей или           13%.

В том числе по мероприятиям:

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данным видам сообщений и средствами областного бюджета, предоставляемыми в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Запланированный объем финансирования 78 619,3 тыс.рублей.

Освоение средств 9415,03 тыс. рублей, или 11,9 %.

Исполнитель мероприятия – Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в результате государственного регулирования тарифов в данном сообщении.

Запланированный объем финансирования 30 000 тыс.рублей.

Освоение средств 4776,2 тыс. рублей, или 15,9 %.

Исполнитель мероприятия – Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству

1.     Исполнение по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области»

 

Подпрограмма состоит из основного мероприятия "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий", которое выполняется посредством реализации следующих мероприятий:

1. Модернизация автоматизированных систем управления движением (далее - АСУД) и светофорного оборудования (оснащения светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также технического переоснащения центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживания радиоканала).

Запланированный объем финансирования 500 тыс. рублей.

Ход выполнения     –    закуплено   по договору   № 13/03 от   13.03.2014 г.   20   светодиодных   светофорных   головок   с   комплектом   крепления на  сумму 353,2 тыс.руб.

Освоение (использование) средств – 353,17 тыс. руб.

Исполнитель –СОГКУ «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок».

2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (монтажа указателей дорожного движения).

Запланированный объем финансирования 500 тыс. рублей.

Ход выполнения – собраны заявки на установку указателей дорожного движения, готовится аукционная документация.  

Освоение (использование) средств – 0 тыс. руб.

Исполнитель – СОГКУ «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок».

3) Приобретение специальной техники.

Запланированный объем финансирования 2 000 тыс. рублей.

Ход выполнения – проводился аукцион, но заявок не подано.

Освоение (использование) средств – 0 тыс. руб.

Исполнитель – СОГКУ «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок».

4) Разработка проектной документации (схемы организации дорожного движения, в т.ч. АСУД и "Зеленая волна", проектной документации на модернизацию светофорного оборудования).

Запланированный объем финансирования 17 000 тыс. рублей.

Ход выполнения – ведется работа с проектными организациями на предмет согласования и организации проектных работ.

Освоение (использование) средств – 0 тыс. руб.

Исполнитель – СОГКУ «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок».

1.     Исполнение по обеспечивающей подпрограмме

Запланированный объем финансирования из средств областного бюджета составляет 19 923,3 тыс. рублей, средства направляются на содержание органов власти, в том числе на оплату труда работников государственных органов.

За отчетный период освоено средств 4012,4 тыс.рублей, из них направлено на оплату труда работников государственных органов 3991,6 тыс. рублей.